Effectuer le contrôle de toutes les factures et avoirs en provenance des fournisseurs.
Suite à l’enregistrement des factures, les écritures comptables correspondantes peuvent être générées immédiatement lors de la validation de la facture ou en différé à l’aide de la fonction appropriée.
Quels éléments peuvent être gérés par le contrôle facture fournisseurs ?
Différents éléments peuvent être gérés par cette fonction :
Les factures, qui font référence à des commandes et/ou des réceptions. Le contrôle de ces factures est fait par rapprochement à :
Des réceptions enregistrées préalablement
Des commandes non encore réceptionnées
Des commandes sans réception (achats généraux)
Les factures complémentaires, qui sont imputables sur des articles commandés (hors commandes de sous-traitance), réceptionnés et/ou facturés. Ces factures peuvent provenir :
Du fournisseur de la marchandise dans le cas par exemple d’un complément de facturation
D’un autre tiers que le fournisseur de la marchandise, et qui doivent être imputées sur des articles, dans le cas, par exemple, de factures de frais de transporteur ou de frais de douanes
Les avoirs, qui permettent d’annuler totalement une facture ou une partie de celle-ci en cas de litige sur prix ou sur la quantité.
Les avoirs sur retours, qui font référence à des retours préalablement enregistrés.
